大家好,乐天来为大家解答以下的问题，关于如何开票报销，如何开票这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧！
1、出口货物开票需遵循一定的规则处理，包括：开具出口货物的增值税普通发票：（1）生产企业：一律使用升级后的增值税系统开具普通发票代替原来的出口发票(普通发票二联、五联均可)，今后其他类型出口发票一律不再使用，如有未缴销的尽快缴销。
2、（2）外贸企业：可以选择“使用升级后的增值税系统开具普通发票”或者“开具企业自制凭证”两种方式。
3、（3）运保佣冲减可不开具出口发票，申报时录入取得的原始发票号码。
4、2、需以本位币(人民币)开具。
5、3、其中在填开时税率为0(选择免税)。
6、4、购方企业可以外文填写，纳税人识别号、地址电话、银行账号等可不填写，但可在地址电话处填写外商所在国家或地区;如果是出口销售到国内特殊监管区域，购方企业纳税人识别号、地址电话、银行账号需填写。
7、5、合同号、贸易方式、结算方式、外币金额、汇率等等在备注中填写，如果票面开具的是CIF价则在备注栏注明FOB价。
8、6、如果“销售货物或应税劳务”栏次超过票面栏次(票面可开具8条)，可以汇总开具，附清单，加盖发票专用章后附在发票后面;如开具普票并需要附清单的，按照现有规定，该清单必须通过开票系统进行开具，现有系统内每张清单可最多填列254条;清单的金额计算和发票票面金额汇总计算的结果，由于四舍五入后，可能产生尾数的差额。
9、系统默认差额允许为6分，超过允许范围会报错。
10、因此，对差额较大的单子，建议分票开具，或者手工先使用Excel表计算好不含税价，这样也可以避免差额产生。
11、7、发票打印时，税率栏为“*”，税额栏为空。
12、8、开具自制凭证的发票号码建议录入规则为“申报年月6位+申报序号4位”。
13、9、发票开票限额不够，申请提高开票限额。
14、提高限额后仍旧不能满足的，可以每条报关单项目对应开一张发票(建议尽量少用)。
15、10、0退税率的出口货物申报视同内销征税的，发票可以按照17%税率开具。
16、扩展资料：出口货物的商业发票：发票并无统一格式，但其内容大致相同，主要包括：发票编号、开立日期、有关出口合同号码、信用证号码、收货人名称地址、运输标志以及商品的名称、规格、数量、包装方法、单价、总值和装运地、目的地等。
17、2、发票内容必须符合买卖合同规定，在采用信用证付款方式时，则应与信用证的规定严格相符，绝不能有丝毫差异。
18、3、发票必须有发货人的正式签字方为有效。
19、参考资料来源：百度百科-出口货物基本流程。
本文分享完毕，希望对大家有所帮助。
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